2022年海南省婦女兒童醫(yī)學中心預(yù)算

2022年海南省婦女兒童醫(yī)學中心預(yù)算

目錄

第一部分海南省婦女兒童醫(yī)學中心概況

一、主要職能

第二部分海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年單位預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

七、單位收支總表

八、單位收入總表

九、單位支出總表

十、項目支出績效信息表

第三部分海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年單位預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分海南省婦女兒童醫(yī)學中心概況

一、主要職能

我中心為隸屬于海南省衛(wèi)生健康委的正處級公益二類事業(yè)單位，承擔著全省婦女兒童的疾病預(yù)防、保健、醫(yī)療、急救和康復(fù)等工作，以及健康教育、培訓、科研等公共衛(wèi)生職能和任務(wù)。2018年5月，根據(jù)《海南省機構(gòu)編制委員會關(guān)于在省婦幼保健院基礎(chǔ)上組建省婦女兒童醫(yī)學中心的批復(fù)》（瓊編〔2018〕15號）, 組建海南省婦女兒童醫(yī)學中心，保留海南省婦幼保健院牌子，加掛海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院、海南省兒童醫(yī)院牌子。

第二部分海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年單位預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）

第三部分海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年財政撥款收支總預(yù)算20413.85萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3474.56萬元，主要是海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）預(yù)算減少。其中，收入總計20413.85萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入19351.91萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1061.94萬元；支出總計20413.85萬元，包括教育支出79萬元、科學技術(shù)支出540.99萬元、社會保障和就業(yè)支出716.28萬元、衛(wèi)生健康支出18708.56萬元、住房保障支出369.01萬元。

二、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年規(guī)模變化情況

海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年一般公共預(yù)算當年撥款20413.85萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3474.56萬元，主要是海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出（類）支出79萬元，占0.39%；科學技術(shù)支出（類）支出540.99萬元，占2.65%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出716.28萬元，占3.51%；衛(wèi)生健康支出（類）支出18708.56萬元，占91.64%；住房保障支出（類）支出369.01萬元，占1.81%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）進修及培訓(款)培訓支出(項)2022年預(yù)算數(shù)為79萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加79萬元，主要是2022年系統(tǒng)自動將培訓類支出計入該科目，2021年系統(tǒng)未進行該科目歸類。

2.科學技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究(款)自然科學基金(項)2022年預(yù)算數(shù)為83萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加83萬元，主要是2021年年初無科研預(yù)算，科研經(jīng)費于年中下達，2022年年初下達科研經(jīng)費。

3.科學技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究(款)社會公益研究(項)2022年預(yù)算數(shù)為306.85萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加306.85萬元，主要是2021年年初無科研預(yù)算，科研經(jīng)費于年中下達，2022年年初下達科研經(jīng)費。

4.科學技術(shù)支出（類）科技重大項目(款)科技重大專項(項)2022年預(yù)算數(shù)為151.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加151.14萬元，主要是2021年年初無科研預(yù)算，科研經(jīng)費于年中下達，2022年年初下達科研經(jīng)費。

5.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022年預(yù)算數(shù)為477.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少50.38萬元，主要是由于工資調(diào)整導(dǎo)致。

6.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2022年預(yù)算數(shù)為238.76萬元, 比上年預(yù)算數(shù)減少25.19萬元,主要是由于工資調(diào)整導(dǎo)致。

7.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為12.83萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少97.17萬元，主要為上年中央補助資金結(jié)轉(zhuǎn)，納入本年年初預(yù)算管理。

8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）2022年預(yù)算數(shù)為17327.84 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4777.44萬元，主要是海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）預(yù)算減少。

9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為19.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少32.27萬元，主要為上年中央補助資金結(jié)轉(zhuǎn)，納入本年年初預(yù)算管理。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為560.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加431.51萬元，主要是重大傳染病防控項目預(yù)算增加。

11.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥(款）中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項（項）2022年預(yù)算數(shù)為1.42萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.74萬元，主要為上年中央補助資金結(jié)轉(zhuǎn)，納入本年年初預(yù)算管理。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為253.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少26.77萬元，主要是工資調(diào)整導(dǎo)致。

13.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出(款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為533.53萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加503.97萬元，主要是醫(yī)療服務(wù)能力提升補助資金項目預(yù)算增加。

14. 住房保障支出（類）住房改革支出(款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為369.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少16.07萬元，主要是由于事業(yè)單位績效考核獎勵、年休假報酬未于年初下達，系統(tǒng)自動相應(yīng)減少住房公積金預(yù)算。

三、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年一般公共預(yù)算基本支出為11347.22萬元，其中：

人員經(jīng)費10845.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、郵電費、獎勵金;

公用經(jīng)費502.15萬元，主要包括：電費、物業(yè)管理費。

四、海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。

（二）海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。

五、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年政府性基金預(yù)算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當年規(guī)模變化情況

2022年我單位無此部分內(nèi)容。

（二）政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

2022年我單位無此部分內(nèi)容。

（三）政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況

2022年我單位無此部分內(nèi)容。

六、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南省婦女兒童醫(yī)學中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：教育支出、科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年收支總預(yù)算86761.67萬元。

七、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年收入預(yù)算情況說明

海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年收入預(yù)算86761.67萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)10671.64萬元，占12.3%；經(jīng)費撥款收入19351.91萬元，占22.3%；事業(yè)收入56738.12萬元，占65.4%。比上年預(yù)算數(shù)增加8846.23萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加3514.88萬元、事業(yè)收入增加11981.39萬元、一般公共預(yù)算撥款收入減少4379.74萬元、其他收入減少2270.3萬元。

八、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年支出預(yù)算情況說明

海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年支出預(yù)算85291.67萬元，其中：基本支出49086.53萬元，占57.55%；項目支出36205.14萬元，占42.45%。比上年預(yù)算數(shù)增加7376.24萬元，主要是基本支出增加5845.96萬元、項目支出增加1530.28萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2022年我單位無此部分內(nèi)容。

（二）政府采購情況

2022年海南省婦女兒童醫(yī)學中心政府采購預(yù)算總額12381.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7851.56萬元，政府采購工程預(yù)算4530萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，海南省婦女兒童醫(yī)學中心共有車輛8輛，全部為特種專業(yè)技術(shù)用車（救護車）。單位價值100萬元以上設(shè)備91臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

2022年海南省婦女兒童醫(yī)學中心31個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算19351.91萬元、單位自有資金64877.82萬元。

其中，重點項目預(yù)算績效情況：

1.海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目），預(yù)算安排4000萬元，主要用于支付海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院建設(shè)工程進度款、監(jiān)理費等，績效目標是完成主體工程施工和室內(nèi)外土方回填，部分裝飾工程施工。

2.海南省省級臨床重點學科（臨床醫(yī)學中心）項目，預(yù)算安排2450萬元，主要用于中心重點學科建設(shè)支出，績效目標是提升中心醫(yī)療服務(wù)能力和綜合競爭力，全面提升中心重點學科的輻射力、影響力。

3.省直醫(yī)療機構(gòu)能力建設(shè)項目，預(yù)算安排4713.61萬元，主要用于提升中心能力建設(shè)支出，績效目標是完成省級危重孕產(chǎn)婦救治中心建設(shè)；完成年度醫(yī)療設(shè)備采購、安裝驗收和進度款支付；完成零星工程和大型修繕項目的開工、裝飾、驗收等工作。

4.藥品耗材購置項目，預(yù)算安排19596萬元，主要用于藥品耗材購置，績效目標是做好廣大人民群眾的預(yù)防、治療、保健、體檢等工作，確保我院醫(yī)療行為的開展、運轉(zhuǎn)；完成全年治療門診人次50萬人次等。

5.信息系統(tǒng)運行維護項目，預(yù)算安排1434.8萬元，主要用于信息系統(tǒng)建設(shè)及維護支出，績效目標是完成各系統(tǒng)的建設(shè)工作并做好日常運行維護，完成10個以上系統(tǒng)項目建設(shè)。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。

十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。     

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