2021年海南省婦女兒童醫(yī)學中心預算
2021年海南省婦女兒童醫(yī)學中心預算
目錄
第一部分 海南省婦女兒童醫(yī)學中心概況
一、 主要職能
二、 機構設置
第二部分 海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年單位預算表
一、財政撥款收支總表
三、 一般公共預算支出表
四、 一般公共預算基本支出表
五、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
六、 政府性基金預算支出表。
七、 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表
八、 單位收支總表
九、 單位收入總表
十、 單位支出總表
十一、項目支出績效信息表
第三部分 海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年單位預算情況
說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省婦女兒童醫(yī)學中心概況
一、主要職能
我中心為隸屬于海南省衛(wèi)健委的正處級公益二類事業(yè)單位（差額撥款），承擔著全省婦女兒童的疾病預防、保健、醫(yī)療、急救和康復等工作，以及健康教育、培訓、科研等公共衛(wèi)生職能和任務。2018年5月，根據(jù)《海南省機構編制委員會關于在省婦幼保健院基礎上組建省婦女兒童醫(yī)學中心的批復》（瓊編〔2018〕15號）, 組建海南省婦女兒童醫(yī)學中心，保留海南省婦幼保健院牌子，加掛海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院、海南省兒童醫(yī)院牌子。
二、機構設置
我中心為隸屬海南省衛(wèi)生和計劃生育委員會的正處級公益二類事業(yè)單位。內設管理機構數(shù)10個，分別為黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、人力資源部、監(jiān)察審計科、財務部、醫(yī)務部、保健部、保障部、護理部、醫(yī)療保險辦公室。
我中心按照省級婦幼健康服務機構要求，秉承全生命周期和三級預防的理念，設立了四大部，分別為孕產(chǎn)保健部、婦女保健部、兒童保健部、生殖保健與計劃生育服務部。按照三級甲等兒童醫(yī)院標準建設，有分化最全的兒科和小兒外科。
第二部分 海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年單位預算表
（此部分內容即為單位預算公開表）
第三部分 海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年單位預算情況說明
一、關于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年財政撥款收支總預算23888.41萬元。其中，收入總計23888.41萬元，包括一般公共預算本年收入23731.65萬元、上年結轉156.76萬元；支出總計23888.41萬元，包括社會保障和就業(yè)支出791.85萬元、衛(wèi)生健康支出22711.48萬元、住房保障支出385.08萬元。
二、關于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況
2021年一般公共預算當年撥款23888.41萬元，比上年預算數(shù)增加8046.21萬元，主要是項目支出增加海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出（類）支出791.85萬元，占3.31%；衛(wèi)生健康支出（類）支出22711.48萬元，占95.07%；住房保障支出（類）支出385.08萬元，占1.61%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021年預算數(shù)為527.90萬元，比上年預算數(shù)減少189.76萬元，主要是由于工資調整導致。
2.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2021年預算數(shù)為263.95萬元, 比上年預算數(shù)減少94.88萬元,主要是由于工資調整導致。
3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2021年預算數(shù)為110萬元，比上年預算數(shù)增加110萬元，主要是按照上級部門要求將2021年中央提前下達資金納入預算。
4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）2021年預算數(shù)為22105.28萬元，比上年預算數(shù)增加8361.30萬元，主要是增加了海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）。
5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）2021年預算數(shù)為51.33萬元，比上年預算數(shù)增加51.33萬元，主要是按照上級部門要求將2021年中央提前下達資金納入預算。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）2021年預算數(shù)為128.71萬元，比上年預算數(shù)增加128.71萬元，主要是按照上級部門要求將2021年中央提前下達資金納入預算。
7.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥(款）中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項（項）2021年預算數(shù)為6.16萬元，比上年預算數(shù)增加6.16萬元，主要是按照上級部門要求將2021年中央提前下達資金納入預算。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為280.45萬元，比上年預算數(shù)減少100.81萬元，主要是工資調整導致。
9.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出(款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2021年預算數(shù)為29.56萬元，比上年預算數(shù)增加29.56萬元，主要是按照上級部門要求將2021年中央提前下達資金納入預算。
10. 住房保障支出（類）住房改革支出(款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為385.08萬元，比上年預算數(shù)減少205.40萬元，主要是由于工資調整導致。
三、關于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年一般公共預算基本支出情況說明
海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年一般公共預算基本支出為12008.41萬元，其中：
人員經(jīng)費11524.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、郵電費、獎勵金;
公用經(jīng)費484萬元，主要包括：電費。
四、海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算中，因公出國（境）費支出決算 0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，比上年預算數(shù)減少12.75萬元；公務接待費支出決算0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元。
（二）海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算中，因公出國（境）費支出決算0萬元比上年預算數(shù)增加0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元；公務接待費支出決算0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元。
五、關于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年政府性基金預算當年撥款情況說明
（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況
2021年我單位無此部分內容。
（二）政府性基金預算當年撥款結構情況
2021年我單位無此部分內容。
（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況
2021年我單位無此部分內容。
六、關于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則，海南省婦女兒童醫(yī)學中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年收支總預算77915.44萬元。
七、關于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年收入預算情況說明
海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年收入預算77915.44萬元，其中：上年結轉7156.76萬元，占9.19%；經(jīng)費撥款收入23731.65萬元，占30.46%；事業(yè)收入44756.73萬元，占57.44%；其他收入2270.3萬元，占2.91%。比上年預算數(shù)增加16064.13萬元，主要是將上年結轉7156.76萬元列入預算管理、經(jīng)費撥款增加7889.45萬元、事業(yè)和其他收入增加1017.92萬元。
八、關于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年支出預算情況說明
海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年支出預算77915.43萬元，其中：基本支出43240.57萬元，占55.50%；項目支出34674.86萬元，占44.50%。比上年預算數(shù)增加16064.12萬元，主要是項目支出增加海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2021年我單位無此部分內容。
（二）政府采購情況
2021年海南省婦女兒童醫(yī)學中心政府采購預算總額30658.14萬元，其中：政府采購貨物預算10477.84萬元，政府采購工程預算20180.3萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，海南省婦女兒童醫(yī)學中心共有車輛9輛，全部為特種專業(yè)技術用車（救護車）。單位價值100萬元以上設備90臺（套）。
（四）績效目標設置情況
2021年海南省婦女兒童醫(yī)學中心20個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算23731.65萬元、單位自有資金54027.01萬元。我單位無重點項目預算的績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。
九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。
十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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海南省婦女兒童醫(yī)學中心2021年預算公開.xls